办公用品

事前报备：<2千：（费用支出申请单）。≥2千元：校三重一大。

≥1万元：校三重一大、会议记录、局重大项目审核表

采购：发票、购置明细（盖供货商章）、网上商城需要采购合同。

验收：入库单（将发票+清单复印件送库存管理员入库）

固定资产购置

事前报备：<2千：（费用支出申请单）。≥2千元：校三重一大。

≥1万元：校三重一大、会议记录、局重大项目审核表。局《资产购置备案（审批）表》政府采购审批单（每季度一预算，先有预算再有采购）

采购：发票、采购合同

验收：固定资产资产验收单（将发票复印件提交给资产管理员入固定资产）

印刷费

事前报备：<2千：（费用支出申请单）。

≥2千元：校三重一大。

≥1万元：校三重一大、会议记录、局重大项目审核表。

发票、印刷明细（加盖印刷单位章）、验收单。

维修（护）

事前报备：<2千：（费用支出申请单）。

≥2千元：校三重一大。

≥1万元：校三重一大、会议记录、局重大项目审核表。

维修：2000元以下：发票、用工明细（派工单）。

2000元（含）以上：发票、用工明细（派工单）、合同。

验收：2千以下验收单。2千以上工程或维修验收报告。

培训费、差旅费

事前报备：公务出差审批单

培训：住宿费或培训费发票（不含餐费的还需餐费发票）、公务卡刷卡小票、车票飞机票、培训通知（局相关科室盖章）。

加班餐

事前报备：加班餐申请表（含加班人员名单）、台账。

就餐：发票、菜单明细（加盖和发票相同章），公务卡小票。

保教费

发票、出生证明（复印件）、户口本索引页（复印件）、无工作收入证明（全额报销的）、异地工作证明（全额报销的）

租车费

事前报备：租车审批表

报销：租车发票（正规机打）、租车明细、租车协议或合同。

师生校责险

事前报备：超2000元需“三重一大”报备书、超1万元还需会议纪要、局重大项目审批表

发票、学生（教师）名单、保单

师生体检

事前报备：超2000元需“三重一大”报备书、超1万元还需会议纪要，局重大项目审批表

发票、学生（教师）名单、学生体检协议。

保安\保洁、代课教师、班主任费等。

事前报备：超2000元需“三重一大”报备书、

超1万元还需会议纪要、局重大项目审批表。

发票、保安名单（工资明细），每年第一次报销时需附保安、保洁、聘用教师等服务合同。

签字

1、经办人针对事项内容、金额等完成事前报备、签批程序，收集完善事前所有报备材料，连同发票一同报销。

2、单张发票需经手人、分管领导、分管财务领导、主要负责人签字。

3、同一事项多张发票可以用原始凭证整理单，归集后在封面签字。