单位

现场检查记录

检查时间

检查情况

责令限期改正

临沂厚德防结块剂有限公司

(沭) 应急检记〔2021〕HG1号

1月5日

1、锅炉房与西侧厨房安全间距不足；2、蒸汽包管道法兰漏气；3、车间内缺少“严禁烟花”、“当心坠落”等安全警示标志。

2月1日

金沂蒙集团有限公司

(沭) 应急检记〔2021〕HG2号

1月11日

1、静电除焦处未设置一氧化碳有毒气体探测装置；2、乙醛酸装置SIS系统搅拌电机电流指示报警联锁通道故障；3、2020作业票中完工验收未签字。

1月31日

金正大

(沭) 应急检记〔2021〕HG3号

1月13日

1、硝酸磷肥液使用液氨未取得安全许可；2、氨与硝酸磷肥实际反应装置（管式反应器）、反应温度（135℃）与设计不符，应进行设计变更，并重新进行安全评价；3、硝酸磷肥使用重点监管的化学品氨，未定期开展Hazop分析，建议浓缩过程设置安全仪表系统，防止浓缩超温爆炸；4、DCS浓缩工段少数工艺参数远传失灵；5、硝酸磷肥浓缩装置部分主要控制指标未能及时填写操作记录；6、硝酸磷肥浓缩装置结晶槽温度未按照操作规程设定上下限；7、硝酸磷肥浓缩装置操作规程中气氨管式反应器温度操作指标应小于135℃，查看工艺曲线21年1月4日4时显示温度为140℃，存在超工艺运行现象。

2月28日

华盛

(沭) 应急检记〔2021〕HG4号

1月18日

1.企业注册地址、产品甲酸乙酯、原甲酸三乙酯、亚磷酸、原甲酸三甲脂、甲酸甲酯生产能力（比原登记证扩能一倍以上）未按规定按时办理危险化学品登记变更手续（现企业处于试生产阶段）；

2.劳动防护用品的配备标准与发放记录不对应，配备标准中有防噪声耳塞/罩（n），发放记录未体现；配备标准这中未明确防毒口罩，发放记录有防毒口罩记录等；

3.综合应急预案信息报告缺少补报、续报等内容；

4.触电现场处置方案应急处置内容仅体现少部分火灾类应急处置，无相关触电应急处置措施；5.电气事故现场处置方案急救措施胸外按压频率为60-80次/min，成人应为100-120次/min；

6.风险管控清单中较大风险（如企业直判的水解岗位三氯化磷罐体、酸罐罐体、蒸馏岗位的连续塔主体、氧化分馏岗位的合成塔塔体、分馏塔塔体等）的管控负责人为班组长，应为由生产经营单位分管负责人负责管控；7.2020.4.27车间液氨泄漏应急演练与2020.6.25氨站液氨泄漏应急演练方案中现场演练照片一致，演练记录不真实；

8.重大危险源液氨、原酯罐区未设置风速仪；

9.成品、原料罐区装卸泵、输送泵进口过滤器未接地，液氨蒸发器进口过滤器未接地；

10.原料、成品罐区装卸泵、输送泵区域，原酯仓库区域未设置洗眼淋洗器；

11.原酯罐区储罐取样阀单阀；

12.原料、成品罐区装卸泵、输送泵区域未设置围堰；

13.原料、成品罐区装卸泵、输送泵区域未设置可燃气体报警器；

14.液氨蒸发器区域设置的HNC的报警器，未设置氨气报警器，报警器设置错误；

15.原料、成品罐区装卸泵、输送泵区域、甲酯车间入口、原酯仓库入口未设置人体导除静电装置；原酯储罐、液氨储罐扶梯入口处未设置人体导除静电装置；

16.原料、成品罐区装卸区域未设置看板式操作规程；

17.碱液泵出口、盐酸泵出口管道法兰防护罩未设置全；

18.液氨储罐、液氨泵出口管线安全阀底阀未铅封或锁定；

19.原酯仓库内未设置温湿度仪；

20.原酯仓库未设置危险告知牌；

21.甲酯车间边界处8字盲板平台未设置爬梯；

22.控制室新风入口报警器未设置在新风入口处。（以下空白）

2月18日

诺贝丰

(沭) 应急检记〔2021〕HG5号

1月19日

1.重大危险源辨识（硝酸铵）与企业（硝酸铵溶液）实际情况不一致，硝酸铵溶液不属于《危险化学品重大危险源辨识》范围；

2.综合应急预案信息报告缺少补报、续报等内容；

3.2020.12.3触电事故现场处置方案演练档案材料中演练前培训照片与演练后总结照片一致，演练记录不真实；

4.2020.12.14氢氧化钾事故专项应急预案应急演练档案材料中照片、2020.12.15氟硅酸钾事故专项应急预案应急演练档案材料中照片及2020.12.16氟化钾事故专项应急原演练档案材料中照片一致，演练记录不真实；

5.生产安全事故应急预案（第四版）中应当及时修订并归档的情形不符合《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部2号令修订）的规定。

6.制定的受限空间作业安全规范、动火作业安全规范中有关分析检测内容不符合鲁安监函字[2015]79号规定，特殊受限作业、特殊动火作业应使用两台仪器同时检测，检测偏差不应大于仪器有效误差范围。

7.氟化盐干燥厂房未设置事故通风设施；

8.氟化盐干燥厂房燃气放散管高度不足，未设置阻火设施；

9.氟化盐生产车间一层南侧一处检修用配电箱为非防腐型；

10.氟化盐生产车间东侧氢氧化钾储罐区北侧储罐底部管道法兰存在跑冒滴漏现象，地面结冰；

11.氟化盐生产车间东侧氢氧化钾储罐区物料管道穿越围堤未设置套管并采用不燃烧材料严密封闭；

12.氟化盐生产车间东侧氢氧化钾储罐区泵出口管道法兰连接处未做防喷溅设施；

13.氯化铵母液循环泵区域洗眼淋洗器防护半径不足；

14.氯化钾仓库储存物料墙距不足；氯化钾单一储存区储存超量；

15.仓库防雷接地未设置断接卡；

16.氯化钾装置控制室报警器未独立于工艺基本控制系统；

17.氯化钾装置控制室有毒报警器，未绘制分布图；

18.氯化钾装置控制室机柜间未设置事故照明；

19.氯化钾装置控制室机柜间未设置温湿度仪；

20.氯化钾装置控制室机柜间、配电室二氧化碳灭火器定检记录超期（规定半月检查一次）；

2月19日

海佑福瑞达

(沭) 应急检记〔2021〕HG6号

1月20日

1.制定的特殊作业管理制度（进入受限空间作业安全管理规范、动火作业安全管理规定）中有关分析检测内容不符合鲁安监函字[2015]79号规定，特殊受限作业、特殊动火作业应使用两台仪器同时检测，检测偏差不应大于仪器有效误差范围。

2.2020.5.26特种设备事故现场处置方案应急演练与制定的2020年度应急演练计划不一致，未履行变更手续；

3.新员工三级安全培训档案陈朋伟、葛瑞松、崔强等车间级、班组级培训试卷未如实批阅，如车间级试卷简答题2、3题（答案一致得分不同），班组级试卷填空题13题（答案一致得分不同）；

4.2020.2节后综合一车间复工安全培训试卷高联发（扣3分，总分94）、姜良强、朱孟田、孙加政（扣2分，总分97）、朱军（扣4分，总分98）等未如实批阅；

5.2020.9.17二车间班组间2次受限空间事故处置应急演练档案材料中现场照片一致，演练记录不真实；

6.一车间二层管道穿楼板处及平台孔洞未采取防止液体泄漏至下层的措施；

7.二车间溶解釜R2105配套冷凝器现场投用，与安全设施设计不一致，设计为本项目不使用；DCS中控岗位工艺卡片中描述只有温度远传报警，现场设置压力、温度、液位远传联锁蒸汽阀门，无相关变更文件；

8.一车间设置的淋洗器排水未设置收集设施；

9.制氮厂房未设置环境氧气探测器；

10.危品库（区域四）入口未设置人体导除静电装置；

11.二车间回收吗啉罐倒料使用塑料导静电管；

12.二车间回收吗啉罐接地未设置在本体上；

13.二车间甲苯V2305储罐泵出口未设置止回阀；

14.一车间二甲基甲酰胺等储罐氮气管线未设置止回阀；

15.一车间羟基酪泵出口未设置止回阀；

16.双锥干燥器开关箱外壳未接地；

2月20日

铭品化工

(沭) 应急检记〔2021〕HG7号

1月22日

1. 动火安全作业证（证号2020.11.29、2020.12.04、2020.12.24等）动火审批人为车间主任，未有效执行制定的安全作业证管理制度（应由安全科经理签发）；动火作业中断30min未重新检测分析；

2. 动火安全作业证（证号2020.11.29、2020.12.20）二级动火未实行提级管理；

3. 安全作业证管理制度未明确受限空间作业中断30min应重新检测分析，每2h检测分析一次等内容，受限空间安全作业证（证号2020.12.08）作业中断30min未重新检测分析，未每2h检测分析一次；

4. 制定的安全作业证管理制度中有关分析检测内容不符合鲁安监函字[2015]79号规定，特殊受限作业、特殊动火作业应使用两台仪器同时检测，检测偏差不应大于仪器有效误差范围。未明确遇节日、假日、夜间或特殊情况，动火作业应升级管理，即在原定动火级别的基础升高一级等内容；

5. 2020年未定期组织演练，无甲醛泄漏现场处置方案演练、导热油炉事故专项应急演练；

6. 主要负责人发生变更，《生产安全事故应急预案》未按照规定进行修订；

7. 未按照规定进行应急预案备案；

8. 制定的安全操作规程合成岗位工艺控制指标无原料配比、混醛滴加速度、滴加时间；浓缩岗位、蒸发岗位、干燥岗位等工艺指标无数据；

9. 制定的安全隐患排查与治理制度内容如企业实际不符，如HS部、液氨罐区、两重点一重大等；其他管理制度内容出现钠、乙醇等不涉及的危险化学品；

10. 未提供安全设备进行经常性维护、保养记录（压力表、安全阀、温度计、淋洗设施、紧急切断阀等）；

11. 未根据制定的责任制考核办法定期进行安全责任制考核；

12. 2019.10.5氨水泄漏事故现场处置方案演练与2019.4.26甲醛泄漏现场处置方案演练照片一致，演练记录不真实；

13. 新员工杨大雷、曹远东、王恒芳未经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育；

14. 新员工王爱凤、张名彩三级安全培训教育学时不足72学时；

15. 新员工王爱凤、张名彩、初晴晓三级安全培训教育未如实记录考核结果；

16. 提供的员工工资表与员工花名册信息不一致，涉嫌提供虚假资料；

17. 控制室使用水暖；

18. 值班室有毒气体报警器未绘制分布图；

19. 配电室CO2灭火器超期未检查；

20. 配电室变压器未设置干粉灭火器；

21. 燃气锅炉天然气管道进口过滤器未接地；

22. 燃气锅炉天然气进气管道排气阀单阀；

23. 燃气锅炉开关箱、事故风机外壳未接地；

24. 甲醛卸车静电接地报警器不响；

25. 罐区西侧氨水泵处洗眼器不喷水；

26. 结晶包装车间禚从礼、吴青军现场作业未佩戴防尘口罩，禚从礼未佩戴防护眼镜，咪唑车间吴清高、班书磊、程玉叶未佩戴防毒口罩；

27. 咪唑车间合成反应釜未接地；

28. 咪唑车间电控室事故照明被遮挡；

29. 咪唑车间现场压力表未标示红线；

30. 咪唑车间现场电缆穿线管多处脱开；

31. 咪唑车间氨水进料泵电机外壳未接地；

32. 咪唑车间接受釜热水伴热管泄漏；

33. 咪唑车间二层未设置洗眼淋洗器；

34. 咪唑车间空气呼吸器无压力，人员不能正确佩戴空气呼吸器；

2月22日

金沂蒙集团有限公司

(沭) 应急检记〔2021〕HG8号

1月25日至26日

1.动火安全作业证（证号2020032801、2020040201等）动火作业中断30min未重新检测分析，验收单位未签字；

2.三级教育档案未明确培训地点；

3.危险作业安全管理制度内容不全，特殊受限作业、特殊动火作业应使用两台仪器同时检测；明确遇节日、假日、夜间或特殊情况，动火作业应升级管理；中断30min应重新检测分析，受限空间作业每2h检测分析一次等内容；

4.2020.10合成氨再培训袁兆霞、解如良培训试卷成绩批阅错误；

5.事故风险告知书内容未明确事故风险影响范围和应急防范措施；

6.劳保发放台账记录不全，与发放标准不一致；

7.醇化岗位现场处置方案演练未按照计划时间进行，未履行变更手续；

8.造气、醇烷化岗位现场处置方案演练缺少照片；

9.应急预案信息上报缺少续报内容；10.事故管理制度内容未明确事故续报要求；

11.隐患排查治理频次不符合应急〔2019〕78号规定；

12.防泄漏管理不符合安监总管三〔2014〕94号规定，建立泄漏检测、报告、处理、消除等闭环管理，定期检测、报告制度，建立设备泄漏台账，限期整改；

13.邓钠盐装置甲醇、甲酮泵出口、混合泵出口未设置止回阀；

14.邓钠盐装置甲酮视盅排液阀盲板处未挂牌；

15.邓钠盐装置甲酮、甲醇回收槽未接地；甲醇、甲酮混合槽未接地；

16.邓钠盐装置粗甲醇槽放空未设置阻火器；

17.邓钠盐装置闪干机房内有非防爆铁锨、电子秤；

18.邓钠盐装置溶解液过滤器未接地；

19.邓钠盐装置现场发现3人（付文栋、孙士富、于恒明）未按规定佩戴劳动防护用品；

20.合成氨装置甲醇分离器处报警器设置高度超高；

21.合成氨装置甲醇分离器区域未设置围堰；

22.合成氨装置提氢驰放气法兰处未跨接；

23.合成氨装置老氢氮气压缩机滑环正压送风机电机防爆等级不足；

24.合成氨装置老氢氮气压缩机厂房顶未设置氢气报警器；

25.合成氨装置中控室未设置可燃有毒气体报警器分布图；

26.合成氨装置氨站装车鹤管未设置惰性气体试漏措施，未设置防脱卡件；

27.合成氨装置液氨装车现场未设置驻车标志；

28.合成氨装置液氨装车现场未设置紧急切断按钮；

29.合成氨装置氨站液氨储罐扶梯入口处未设置人体导除静电装置；

30.合成氨装置氨站重大危险源未设置风速仪。（以下空白）

2月26日

金沂蒙生物科技

(沭) 应急检记〔2021〕HG9号

1月25日至26日

1.动火安全作业证（证号2021010502）动火作业中断30min未重新检测分析；

2.新员工张程、武如梦、赵家承未经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育；

3.乙醛2020.10工艺相关知识培训胡顺花、黄绍珍未参加培训；

4.危险作业安全管理制度内容不全，特殊受限作业、特殊动火作业应使用两台仪器同时检测；明确遇节日、假日、夜间或特殊情况，动火作业应升级管理；中断30min应重新检测分析，受限空间作业每2h检测分析一次等内容；

5.2020年监护人员安全培训成绩表齐文杰、吴明达考核成绩记录错误，崔社玲、臧守扩成绩批阅错误；

6.事故风险告知书内容未明确事故风险影响范围和应急防范措施；

7.三级教育档案未明确培训地点；

8.应急预案预案规定修订情形不符合《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部2号令修订）规定；

9.应急预案信息传递缺少续报内容；

10.事故管理制度内容未明确事故上报、续报要求；

11.危险化学品重大危险源档案缺少甲醇安全技术说明书；

12.隐患排查治理频次等不符合应急〔2019〕78号规定；

13.防泄漏管理不符合安监总管三〔2014〕94号规定，建立泄漏检测、报告、处理、消除等闭环管理，定期检测、报告制度，建立设备泄漏台账，限期整改；

14.丁烯醛装置废水罐浮在地面上；

15.丁烯醛装置乙醛进装置边界处未设置8字盲板；

16.丁烯醛装置乙醛中间罐未采取减少日晒升温措施；

17.丁烯醛装置乙醛罐处可燃气体报警器显示19%LEL，实际为0，显示不准确；

18.丁烯醛装置中间罐区醋酸泵、乙醛泵、酒精泵区域未设置围堰；

19.丁烯醛装置酒精废液收集槽未接地；

20.乙醛重大危险源区域未设置风速仪；

21.乙醛球罐进出口紧急切断阀区域未设置可燃气体报警器；

22.乙醛球罐下部可燃气体报警器探头不垂直；

23.乙醛球罐扶梯入口处未设置人体导除静电装置；

24.乙醛球罐顶部液位计气相管法兰未跨接；

25.乙醛装车鹤管处可燃气体报警器设置超高；

26.乙醛装车未与可燃气体报警、静电接地连锁；未设置驻车标志；未采用卡件防脱措施；

27.乙醛装车操作规程未写明装车后静止时间；

28.乙醛装车气相安全阀底阀未铅封或锁定；

29.乙醛装车泵区域未设置围堰；

30.甲醇鹤管倒液阀单阀；

31.甲醇、乙醇卸车鹤管间距不足；32.甲醇储罐未未采取减少日晒升温措施；

33.甲醛灌装鹤管二层平台甲醛有毒气体报警器防护半径不足；

34.控制室甲醛报警器报警设置底限20PPM，高限50PPM，不符合设置要求；

35.控制室未绘制可燃、有毒气体报警器分布图；

36.乙醛装置事故泵出口未设置止回阀；

37.乙醛装置酒精过滤器接地不规范；

38.乙醛装置酒精进装置界区边界处未设置8字盲板；

39.醋酸丁脂装置电控室电缆进线地沟未充沙；

40.醋酸丁脂装置合成进料泵进口过滤器未接地；

41.醋酸丁脂装置一层洗眼淋洗器防护半径不足；

42.醋酸丁脂装置粗酯罐倒液阀单阀；

43.醋酸丁脂装置中间槽集中回收放空管未设置阻火器。（以下空白）

2月27日

彩意

(沭) 应急检记〔2021〕HG10号

1月27日

1. 新员工刘景波未经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育；

2. 2019.6.11锅炉燃气泄漏应急处置演练方案与2020.8.11锅炉燃气管线法兰泄漏应急救援演练中现场演练照片一致，演练记录不真实；

3. 动火作业（证号20210111）动火作业人王金良超期未按规定参加复审；

4. 动火作业（证号20200812、13、14、20210111）涉及临时用电未办理临时用电票证；

5. 动火作业（证号20200812、13、14）作业级别填写三级，动火时间填写不全，动火作业中断30min未重新检测分析，监火人、完工验收未签字，未有效执行特殊作业安全证管理制度；

6. 操作规程反应釜操作工艺控制指标与设计不一致；

7. 未将存在的事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员；

8. 2020年未定期组织演练，无灼烫、触电、机械伤害、锅炉爆炸事故现场处置方案演练，其他事故现场处置方案演练频次不足；

9. 应急预案、事故管理制度缺少补报、续报等内容；

10. 未将风险管控工作纳入2020年度安全生产教育培训计划并组织实施；

11. 未制定包括清扫范围、清扫方式、清扫周期等内容的粉尘清理制度；

12. 2020.10安全管理制度培训刘萍、韩鲁忠、孙楠考核试卷未如实批阅；

13. 原辅料与设计不符，仓库内固化剂储存0.5吨，设计最大储存量0.3吨；精对苯二甲酸储存46吨，设计最大储存43吨；现场储存间苯二甲酸1吨、三羟甲基丙烷1吨、抗划伤剂9袋，超设计原料范围，无相关工艺变更；

14. 防泄漏管理不符合安监总管三〔2014〕94号规定，建立泄漏检测、报告、处理、消除等闭环管理，定期检测、报告制度，建立设备泄漏台账，限期整改；

15. 2020年未按照制定的培训计划进行培训；

16. 除尘风管采用塑料材质；

17. 袋式脉冲除尘器进、出风口未设置风压差监测报警装置；

18. 袋式脉冲除尘器未设置当心粉尘爆炸安全警示标志

19. 聚酯车间移动操作平台、固体粉末车间混料移动操作平台未设置护栏；

20. 聚酯乙二醇、甘二醇区域未设置洗眼淋洗器；

21. 聚酯除尘器电机、固体粉末车间除尘器电机电机未使用尘爆型防爆电气；

22. 导热油炉油罐未设置围堰；

23. 导热油炉油罐处管道泵电机轴未设置防护罩；

24. 导热油炉油罐处管道泵电机外壳未接地；

25. 天然气炉未接地，天然气进口过滤器未接地；

26. 天然气炉厂房事故风机未与事故风机联锁；

2月27日

东裕

(沭) 应急检记〔2021〕HG11号

1月28日

1. 二级动火作业（证号202101001、202101002）有效时间为5天，动火作业中断30min未重新检测分析，完工验收未签字，安全措施未落实，未有效执行安全作业管理制度；

2. 二级动火作业（证号202101001、202101002）动火作业人吴玉印作业证2019.07.19到期；

3. 受限空间作业（证号20200901）氧含量未检测；

4. 安全作业管理制度内容不全，特殊受限作业、特殊动火作业应使用两台仪器同时检测；中断30min应重新检测分析，受限空间作业分析合格标准等内容；

5. 未将存在的事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员；

6. 2020年未定期组织演练，无专项事故应急演练、高处坠落、机械伤害现场处置方案演练，其他现场事故现场处置方案演练频次不足；

7. 新员工韩保华、尚建团、韩兆群、李萍三级安全培训教育学时不足72学时；

8. 李丽、宁得学三级安全培训考核试卷未如实批改；

9. 新员工吴佳慧未经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育；

10. 制定的安全生产责任制与企业实际不符，如企业不涉及的技术部门、动力工程部、商务部、后勤部、安全生产委员会等；

11. 未将风险管控工作纳入2020年度安全生产教育培训计划并组织实施；

12. 事故管理制度内容未明确事故上报、续报要求；

13. 燃气锅炉天然气进口过滤器未接地；

14. 燃气锅炉供水泵电机未接地；

15. 配电室CO2灭火器点检滞后；

16. 变压器室未配置干粉灭火器；

17. 砂磨粉碎机电机未接地；搅拌釜电机外壳接地不规范；

18. 砂磨粉碎机电机电机电缆穿线管脱开；

19. 车间二层平台配置移动式洗眼器，不能提供不间断供水；

2月28日

科诺

(沭) 应急检记〔2021〕HG12号

1月29日

1. 制定的安全管理人员责任制不符合省政府 311号令要求；

2. 事故管理制度内容未明确事故上报、续报要求；

3. 缺少防泄漏管理制度；

4. 安全作业管理制度内容不全，未明确遇节日、假日、夜间或特殊情况，动火作业应升级管理，特殊受限作业、特殊动火作业应使用两台仪器同时检测，中断30min应重新检测分析，受限空间作业每2h检测分析一次，作业分析合格标准等内容；

5. 2019年未定期组织演练，无专项事故应急演练、现场处置方案演练；

6. 操作规程内容缺少氨水添加操作及PH值调节范围；

7. 未按照规定提取和使用安全生产费用，2020年提取错误，未将2019年末安全费用结余；

8. 2020.3.20安全生产基本知识培训考核试卷、2020.3.22一季度培训考核试卷、2020年安全生产月培训考核试卷未如实批阅；

9. 未全员缴纳安全生产责任保险；

10. 配电室未设置事故风机；

11. 配电室设备区域未设置温湿度计；

12. 变压器室区域未设置干粉灭火器（CO2灭火器600V以上禁用）；

13. 变压器室事故风机电机外壳未接地；

14. 氨水桶区域洗眼淋洗器不喷水；

15. 氨水桶区域有毒气体报警器未与事故风机联锁；

16. 氨水桶区域现场未设置事故风机开关；

17. 仓库区域未设置限速；

2月29日